Nội dung

• Cho phép phát hành một hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế đồng thời cho nhiều hóa đơn bị sai sót của cùng một người mua, cùng thông tin sai sót và trong cùng một tháng.
• Lưu ý: không áp dụng cho các trường hợp khác quy định trên.

Hướng dẫn thực hiện

1. Lập bảng kê cho các hóa đơn điện tử sai

• Vào phân hệ Cập nhật hóa đơn/ Lập bảng kê các hóa đơn điện tử sai.
• Chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.

• Thông tin chung: khai báo các thông tin đơn vị, mã khách, số bảng kê, ngày bảng kê, lý do,…

• • Tính chất: chọn loại điều chỉnh hoặc thay thế.
  • Lưu ý: số bảng kê không cho phép trùng.

• Thẻ chi tiết: 

• • Khai báo các thông tin hóa đơn cần điều chỉnh hoặc thay thế.
  • Thêm chi tiết/Cập nhật chi tiết: các nút tiện ích cho phép người dùng cập nhật nhanh các thông tin trên thẻ chi tiết.

• Nhấn Lưu.

2. Thực hiện ký số cho bảng kê

• Bước 1: Bên bán thực hiện ký số trực tiếp trên hệ thống Fast e-Invoice.

• • Đứng tại bảng kê cần ký số, nhấn nút Ký số bảng kê trên thanh công cụ.

• • Yêu cầu ký số:
  • Nếu Doanh nghiệp sử dụng loại chữ ký số là USB Token thì phải gắn USB vào máy tính để ký số. Trường hợp, sử dụng loại chữ ký số là HSM (Hardware Security Module) thì hệ thống sẽ tự động ký số và hoàn thành việc ký bảng kê.
  • Trường hợp sử dụng chữ ký số từ xa (Remote Signing) thì cần mở ứng dụng xác thực chữ ký số của nhà cung cấp để thực hiện xác nhận việc ký bảng kê sau khi nhấn nút Ký số để hoàn tất việc ký.
  • Xem thêm hướng dẫn cài đặt tiện ích hỗ trợ ký số USB Token cho trình duyệt Tại đây. 

• Bước 2: Bên bán gửi tệp bảng kê định dạng XML đã ký số cho bên mua thông qua thư điện tử.

• • Đứng tại bảng kê cần gửi, nhấn nút Gửi bảng kê cho khách hàng trên thanh công cụ.

• Bước 3: Bên mua ký số vào tệp bảng kê nhận được.

• • Bên mua nhận được thư điện tử từ bên bán:

• • Bên mua thực hiện ký số trực tiếp theo đường dẫn trên thư điện tử hoặc có thể sử dụng phần mềm hỗ trợ ký số của nhà cung cấp FAST (liên hệ nhân viên tư vấn Fast e-Invoice để biết thêm thông tin).

• Bước 4: Bên mua lưu trữ và gửi lại cho bên bán tệp Bảng kê sau khi ký số.

• • Bên mua kích vào đường dẫn (theo hướng dẫn trên thư điện tử bên bán gửi trước đó) để gửi lại tệp bảng kê sau khi ký cho bên bán: 

3. Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh, thay thế nhiều hóa đơn

• Vào chức năng Cập nhật hóa đơn/ Hóa đơn bán hàng.
• Chọn nút Xử lý/ Điều chỉnh/Thay thế nhiều hóa đơn.

• Nhập các thông tin hóa đơn cần điều chỉnh, thay thế như bình thường.
• Tại thẻ chứng từ gốc, cần nhập đúng số bảng kê, ngày bảng kê tương ứng đã tạo ở mục 1.

• Sau đó thực hiện phát hành hóa đơn loại điều chỉnh hoặc thay thế như trường hợp điều chỉnh/thay thế cho một hóa đơn thông thường.
• Nếu toàn bộ thông tin hợp lệ, hệ thống thuế sẽ cấp mã hoặc tiếp nhận không mã với hóa đơn, đồng thời thực hiện cập nhật trạng thái các hóa đơn gốc theo nội dung trong bảng kê thành bị điều chỉnh hoặc bị thay thế tương ứng.